下面是小编为大家整理的长沙市交通运输局2020年度部门整体支出绩效自评报告,供大家参考。
长沙市交通运输局 9 2019 年度部门整体支出绩效自评报告
为规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33 号）、《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法 >的通知》（长政发〔2015〕4 号）和《长沙市财政局关于开展 2020 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2020〕1 号），我局成立了绩效评价工作组，并于 2020 年 3 月 16 日至 4 月 2 日对我局 2019 年部门整体支出进行了绩效评价。绩效评价工作组采用查阅资料、现场查看、定量和定性分析等方法，对我局的预算编制、执行、监督，资金分配、使用、监管以及财务会计信息、部门职责履行、项目组织管理、部门绩效完成情况等方面进行综合评价。现将绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
（一）
部门基本情况
截至 2019 年 12 月 31 日，我局编制 79 人，全部为行政编制。目前有在职人员 67 人（全部为行政编制人员），离休人员 2 人，其他人员 10 人，遗属人员 4 人。党政领导班子成员 9 名，其中：局长 1 名，副局长 4 名，工会工委主任1 名，市纪委市监委驻市交通运输局纪检组组长 1 名，主管
局办公室、局港航处、局宣传处党委委员 1 名，总工程师 1名。
我局设 15 个内设机构：办公室、计划统计处、综合规划处、公交处（轨道交通管理处）、公路处、港航处、综合交通处（长沙市国防动员委员会交通战备办公室、长沙市交通运输指挥部办公室）、安全监督处（应急管理办公室）、出租交通管理处、行政审批和政务服务处、综治维稳处、执法监督处（政策法规处）、道路运输管理处、人事教育处、宣传处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。
我局的主要职能有：
1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2.组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准；组织起草有关地方性法规、规章草案；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租车行业管理工作。
4.负责全市水上交通安全监管工作，承担全市水上交通安全监管责任；负责全市水上交通管制、船舶及相关水上设
施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路及其桥梁、渡口、隧道的行业管理；提出公路、水路有关财政、土地、价格等政策建议。
6.承担公路、水路建设市场监管责任；拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；协调、组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
7.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调，负责全市道路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输的衔接和协调；承担全市国防动员有关工作。
8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环
境保护和节能减排工作。
9.负责城市地铁轨道交通运营的管理。
10.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
11.将原市农业委的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。
12.加强指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。
13.加强城市公共汽车、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、运输站（场），以及道路和水上交通运输行业、公路水运工程建设项目安全监督管理。
14.参与拟订全市物流业发展战略规划及物流业发展的政策和标准，负责承接国家交通运输部相关试点工作。负责货运站（场）建设管理工作；负责全市货运站（场）和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站(场)物流市场有关管理工作。
15.负责采（运）砂船舶、规划内集中停靠点、砂石码头及港口岸线的管理，依据职责权限对通航水域内采（运）砂船舶实施监管，依法查处采（运）砂船舶相关违法违规行为；结合实际情况划定停泊水域，强化对停航船舶的监管；科学制定砂石码头和砂石集散中心布局规划，规范砂石集散中心设置。
16.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）部门整体支出评价范围
2019 年度我局部门整体支出中共计发生城市公交车成品油价格补助资金及节能与新能源公交车运营补助资金支出 42,919.18 万元、公交专项及公交 IC 卡刷卡优惠补贴资金支出 28,050.59 万元、长沙磁浮工程 PPP 项目资金支出 18,900.00 万元 、干线公路建设专项资金支出 132.20 万元。由于上述资金已作为公共项目进行绩效自评，因此不列入部门整体支出评价范围。
剔除上述资金后，2019 年度我局部门整体支出为36,736.09 万元，其中基本支出 2,450.45 万元、项目支出34,285.64 万元。基本支出主要为人员经费和日常公用经费支出，项目支出主要为 2019 年第二批交通运输事业发展专项资金、办公大楼运行费、 农村基础设施建设、国家公交都市创建城市补助资金、交通项目业务工作专项、交通运输行业监管和安全维稳专项等支出。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2019 年度基本支出预算数 2,573.00 万元，决算数2,450.45 万元，决算数比预算数少 122.55 万元，基本支出预决算对比情况详见下表：
单位：万元
项目内容 预算金额 决算金额 预、决算差额（超支为负）
人员经费支出 2,331.31 2,284.52 46.79 日常公用经费支出 241.69
165.93 75.76 合计 2,573.00 2,450.45 122.55 （二）项目支出
2019 年度项目支出预算数 34,785.53 万元，决算数34,285.64 万元，决算数比预算数少 499.89 万元。项目支出预决算对比情况详见下表：
单位：万元
科目 编码 功能分类 项目名称
预算
决算
预、决算差额 （超支为负）
2010699 其他财政事务支出 2018 年度财政决算工作奖励资金 0.50 - 0.50 2011199 其他纪检监察事务支出 派驻纪检组办公经费 3.00 - 3.00 2013102 一般行政管理事务 2020 年春节离退休干部慰问经费 0.88 - 0.88 2013105 专项业务 2019 年部分单位专项经费 10.00 10.00 - 2070199 其他文化和旅游支出 2018 年文明创建表彰奖励经费 5.00 5.00 - 2079999 其他文化体育与传媒支出 2019 年宣传文化专项经费 23.15 23.15 - 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 市直机关干部子女统筹医疗费 0.74 0.73 0.01 2080699 其他企业改革发展补助 2018 年市属企业办社会职能分离移交补贴资金 80.40 - 80.40 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 2019 年困难企业退休军转干部国庆慰问经费 19.80 19.70 0.10 困难企业退休军转干部 2019 年春节慰问经费 20.30 20.30 - 2080999 其他退役安置支出 2019 年八一建军节期间企业军转干部走访慰问经费 20.00 19.70 0.30 2019 年困难企业退休军转干部医疗门诊和大病互助补助经费 14.98 14.98 - 2082502 其他农村生活救助 2019 年春节慰问资金 20.00 20.00 - 2130504 农村基础设施建设 第四批自然村通水泥（沥青）路省补资金 1,438.00 1,438.00 - 2140101 行政运行 困难企业离休干部医药费、统筹外津补贴 6.21 6.21 - 住房补贴 31.49 31.49 - 2140102 一般行政管理事 2019 年特困企业离休干部统筹外经费 7.01 7.01 -
科目 编码 功能分类 项目名称
预算
决算
预、决算差额 （超支为负）
务 2019 年一季度困难企业离休干部统筹外经费 7.76 7.76 - 办公大楼运行费 375.00 342.83 32.17 第三方安全监管专项 26.67 - 26.67 火车站喷泉维护专项 40.00 20.00 20.00 交通统计、工会、宣传、市志专项经费 189.00 187.15 1.85 交通系统培训专项 100.00 84.78 15.22 交通项目业务工作专项 305.60 214.09 91.51 交通运输行业监管及安全维稳专项 250.00 150.67 99.33 企业留守处工作经费 22.00 16.37 5.63 2140104 公路建设 公路水运建设项目设计文件技术审查 148.57 125.87 22.70 2140199 其他公路水路运输支出 “四好农村路 乡村振兴看长沙”系列宣传活动经费 4.57 4.57 - 2018 年市属国有企业领导人员困难补助 8.77 8.77 - 2019 年 3 季度困难企业离休干部统筹外经费 7.01 7.01 - 2019 年第二批交通运输事业发展专项资金 2,259.00 2,259.00 - 2019 年四季度困难企业离休干部统筹外经费 7.49 7.49 - 垫付公交企业购置比亚迪公交车欠款 27,400.00 27,400.00 - 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 2019 年“司机之家”奖补资金 100.00 100.00 - 国家公交都市创建城市补助资金 1,757.63 1,660.00 97.63 2150599 其他工业和信息产业监管支出 2018 年度财会信息补助资金 2.00 - 2.00 2240199 其他应急管理支出 2018 年度安全生产目标管理考核奖励经费 5.00 5.00 - 2019 年危险化学品三年行动第二批项目资金 68.00 68.00 - 合计 34,785.53 34,285.64 499.89 （三）“三公”经费
“三公”经费包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费、公务接待费。2019 年度共列支“三公”经费 23.36 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 14.54 万元、因公出国（境）
费 5.80 万元、公务接待费 3.02 万元。2019 年度 “三公”经费决算数未超出年初财政预算数。具体详见我局“三公”经费上年数、及预决算比对表：
位：万元
序号 项目 2018 决算 2019 预算 2019 决算 与上年相比变动比例 1 公务用车购置及运行维护费 18.30 40 14.54 -20.55% 2 因公出国（境）费 0 18 5.8
3 公务接待费 1.25 10 3.02 141.60% 合计 19.55 68 23.36 19.50% （四）项目资金管理情况分析
为了保障项目资金安全、规范运行，我局依据《长沙市财政资金专项管理办法》，先后建立了《长沙市交通运输局财务报审制度》、《长沙市交通运输局内部审计暂行办法》、《长沙市交通专项大额资金拨付监督制度》等管理办法。我局对各项目资金进行了专项核算，对项目资金的使用严格按预算执行，坚持“专款专用、量入为出”的原则，并对项目资金支出实行了严格的审批制度。
为了进一步加强大额项目资金拨付的监督力度，我局建立了《长沙市交通专项大额资金拨付监督制度》，明确了交通专项大额资金预算及拨付情况的监督检查，建立了交通专项大额资金拨付问责制度，规定了针对交通专项大额资金拨付过程中的不当行为的责任追究。
三、部门项目组织 实施情况
（ 一）项目组织情况分析
1. 交通运输项目计划管理
我局负责全市交通运输计划管理工作，包括拟定全市交通运输年度投资规模和目标任务；组织市直行业管理单位、各区县（市）交通运输局根据项目库编报年度建议计划；下达计划并督促计划的执行；负责计划管理工作相关信息的上报。
交通运输计划管理（含养护计划管理）遵循“规划优先、突出重点、公开透明、奖惩并重”的原则。
交通运输项目计划编制、审核及下达的流程遵循：区县（市）交通运输主管部门（项目业主单位）申报本辖区内交通运输计划—市直行业管理单位对交通运输计划进行初审—市局业务处室对交通运输计划进行复审—市局计划统计处汇总通过复审的交通运输计划并提出建议计划初稿—建议计划初稿报局分管业务领导及局长审定（其中年度总体投资计划还须提交市局党委会议审议）—省计划按要求行文上报，市计划以正式文件下达。
2. 部门预算项目管理
我局严格按照《中华人民共和国预算法》和国家有关法律、法规的规定，在法律赋予部门的职能范围内按依法合规、科学规范、全面绩效的原则编制和执行部门项目预算管理。根据年度工作任务和事业发展计划，客观、合理的制定项目资金计划，并按照项目的轻重缓急进行资金安排。2019 年度，我局各项目预算执行与项目进度基本匹配，不存在因资金安排影响项目进度的情况。
3. 政府采购
项目资金管理及使用均落实到相关处室，严格按照相关规定和流程使用，对应进行政府采购的项目严格按政府采购流程进行操作。所有政府采购项目在政府采购系统中实施申报和审批，按规定进行公开招投标或经审批开展单一来源采购，并将采购结果和合同内容在政府采购网上进行公示。签订政府采购合同后，视项目进度情况按合同约定的标准和条件通过财政支付系统进行专项资金支付，实现项目资金封闭管理。
（二）项目管理情况分析
我局从预算申报、政府采购、合同管理、“三重一大”决策、资金支付各个环节加强专项资金管理，将资金管理...